Што е ова?

Во делот Набавки ги внесуваш сите документи што ги добиваш од твоите добавувачи: набавни фактури, профактури и книжни одобренија. За секој документ го запишуваш добавувачот, бројот што стои на неговата фактура, датумите и ставките — а Финора ти го пресметува ДДВ-то и вкупниот износ.

Освен рачниот внес, Финора може автоматски да ги повлече електронските фактури што твоите добавувачи ти ги испратиле преку УЈП (Управата за јавни приходи). Тие „влезни еФактури“ ги гледаш во посебен дел и со едно копче ги претвораш во набавни фактури, без препишување.

Сите набавки стојат на едно место — во листата „Набавни документи“ — со статусот и состојбата на плаќање, па во секој момент знаеш што должиш и на кого.

Каде се создаваат набавките

Отвори „Набавки“ во левото мени. Ќе ја видиш листата со сите набавни документи. Горе десно се копчињата за нов документ: „+ Профактура“, „+ Фактура“ и „+ Книжно“ (книжно одобрение). На телефон истите се собрани во едно копче „Ново“.

Како да внесеш набавна фактура

1. Во листата притисни „+ Фактура“. Се отвора нов празен документ.
2. Во полето „Добавувач“ почни да пишуваш име и избери го добавувачот. Ако не постои, создади го веднаш од истото поле („Нов добавувач“).
3. Во полето „Број од добавувачот“ внеси го бројот што стои на фактурата на добавувачот — тоа е неговиот број, не твојот.
4. Постави „Датум“ и „Рок на плаќање“ — за рокот има брзи копчиња (7, 14, 30 или 60 дена) за да не го внесуваш рачно.
5. Во ставките избери производ или услуга и внеси количина и цена. Финора автоматски го пополнува ДДВ-то и колоната „Вкупно“. За нов ред притисни Enter.
6. Зачувај со Ctrl+S. Документот е во статус „Нацрт“ — работна верзија што уште можеш слободно да ја менуваш.
7. Кога си сигурен дека е точен, притисни „Потврди фактура“. Документот добива траен број и статус „Потврдена“.

Влезни еФактури — прими фактури преку УЈП

Ако твоите добавувачи испраќаат електронски фактури преку УЈП, не мораш да ги препишуваш рачно. Отвори „еФактури“ во менито — таму има два дела: „Влезни“ (фактури што ти ги испратиле) и „Излезни“ (твои фактури испратени до купувачите).

1. Во делот „Влезни“ притисни „Преземи од УЈП“. Финора ги повлекува сите нови фактури испратени до тебе.
2. Отвори влезна фактура со клик на редот. Таму ја гледаш како изгледа и можеш да ја „Прифати“ или „Одбиј“ (со причина).
3. За прифатена еФактура притисни „Креирај Набавна Фактура“ — или означи повеќе редови и „Конвертирај во Набавни“. Финора создава набавна фактура со добавувачот, ставките и износите, без препишување.

Што значат статусите

Чести грешки

Згрешив на потврдена набавка — што сега? Притисни „Отклучи“ за да ја вратиш во „Нацрт“, поправи ја и потврди повторно. Внимавај: ако набавката произлегува од прифатена еФактура на УЈП, не може да се откаже ниту да се отклучи — таму важат правилата на УЈП.

Поврзано

Продажба и фактури — твоите излезни документи и Излезните еФактури. Плаќања и банка — како набавките се затвораат кога ќе ги платиш. Магацин — Приемницата што ја создаваш од набавката ја внесува стоката на залиха. Ако нешто не работи како што очекуваш, користи „Пријави проблем“ преку помош-ботот (копчето долу-десно на екранот).

Типови набавни документи

ДДВ и износи

ДДВ стапката се зема по ставка. Финора ги пресметува основицата, ДДВ-то и вкупниот износ автоматски, по ставка и збирно. ДДВ-то од потврдените набавни фактури е влезно (претходно) ДДВ — одбитна ставка во ДДВ пресметката, доколку набавката дава право на одбивка.

Статуси, книжење и магацин

Клучна разлика: „Нацрт“ е работна верзија и НЕ се евидентира. Потврдата („Потврди фактура“) е моментот кога документот станува официјален — добива траен број. Ако мора да измениш потврдена набавка, „Отклучи“ ја (се враќа во „Нацрт“), поправи и потврди повторно.

Од потврдена набавка можеш да генерираш „Приемница“ — таа ја внесува стоката во магацин (влез на залиха по набавна цена). Плаќањата кон добавувачот го поместуваат статусот низ „Делумно“ → „Платена“; „Задоцнета“ се пали кога рокот поминал.

Влезни еФактури (УЈП)

Во „еФактури → Влезни“ се повлекуваат електронските фактури испратени до тебе преку УЈП („Преземи од УЈП“). Секоја ја „Прифаќаш“ или „Одбиваш“ (со причина-код). Ако не реагираш во рокот, УЈП ја прифаќа автоматски („Авто-прифатена“).

Прифатена еФактура ја претвораш во набавна фактура („Креирај Набавна Фактура“ или групно „Конвертирај во Набавни“). Финора го препознава или го создава добавувачот и ги пренесува ставките. Иконата во колоната „Набавна“ покажува дали сите ставки се распределени (зелено), дали некои бараат доуредување (портокалово) или дека набавна уште не е создадена (црвено).

Излезни еФактури и статуси

Делот „Излезни“ ги покажува твоите фактури испратени до купувачите преку УЈП; тие се создаваат при испраќање од Продажба, не тука. Со „Освежи статуси“ го повлекуваш тековниот УЈП статус. До синхронизација се гледа локалниот статус од моментот на испраќање.

Поврзано

Сметководство — претходен данок и ДДВ пријава. Плаќања и банка — затворање на обврските кон добавувачите. Магацин — Приемница и влез на залиха од набавките.